Kommunestyret sitt vedtak
Handlings- og økonomiplanen er todelt.
Kommunestyret sitt vedtak kjem fram som vedtakstekst og tabellar i fremste del av dokumentet, lenke til fullstendige sakspapir finn de her:
Dokument 22/12382 - Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026 - Giske kommune - Hovedportal
I andre del av dokumentet ligg kommunedirektøren sitt forslag. Kommunedirektøren sitt forslag er utarbeidd med bakgrunn i regjeringa Solberg sitt forslag til statsbudsjett.
Støre regjeringa gjorde endringar som kom fram av kommuneproposisjonen 2023. Desse endringane vart arbeidd inn i formannskapet si tilråding som vart lagt ut på høyring i perioden 17.11 - 1.12.2022. Formannskapet si tilråding er ikkje tatt med i dokumentet. Høyringsdokumenta finn de her: Handlings- og økonomiplan 2023 - 2026
Vedtak - Sak nr. 074/22 i møte 8.12.2022
1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2024 –2026 inkludert årsbudsjettet for 2023 og forpliktande plan:
- Driftsbudsjettet for 2023 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr. 556 896 993.
- Investeringsbudsjettet for 2023 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 85 735 000.
· Kommune sine skatter for 2023 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.
2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2023 vert tatt opp rammelån på inntil kr 84 185 000 til investeringar og inntil kr 8 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2023 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jfr. Kommunelova § 14-18.
3. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill.kr.
4. Giske kommunestyre gir:
Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteke ovanfor.
5. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 15 nye flyktningar i 2023.
6. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2023:
- 6.a. Faste eigedomar i heile kommunen.
6.b. Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilteskattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2023 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd første pkt. frå 2019 -2025).
6.c. Eigedomsskattesatsen er 3 ‰. Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar .
6.d. Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.
6.e. Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidd av den valde sakkunnige nemnda.
7. Skatteinngangen vert auka til kr 298 706 000 i 2023.
8. Oppretting av stilling som controller kr 600 000.
9. Løyve kr 500 000 ekstra til ungdomsarbeidar i kommunen/SLT-koordinator.
10. Prosjekt 7320 Godøy gravplass vert flytta frå 2025 til 2024.
11. Prosjekt 6154 leidningsanlegg inkludert gangveg Geilevika -Teppemyra framskyvast med oppstart i 2023. 12. Kr 350 000 for å oppretthalde kulturskuletilbodet som er i dag
12. Velferdsmidler til tilsette i Giske kommune skal aukast frå kr. 100,- til kr. 300,- pr tilsett. Inndekning med tilsvarende auka bruk av skatteinntektene.
13. Vedtak i sak 75/22 fører til ei inntektsvikt på 82.000 kroner. Dette justeres på teknisk budsjett og endring av resultatet.
14. Kommunestyret ber Formannskapet:
a. Etablere eit adhocutval som skal arbeide fram ein Frivilligpris i Giske kommune, som skal overrekkast kvart år.
b. Etablere eit adhocutval som skal sørge for framdrift i forhold til bygging av tilrettelagte boliger til barn og unge med særlege behov.
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A
| Bevillingsoversikt drift A - Kommunestyret sitt vedtak | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alle tal i heile 1 000 | ||||||
| Rammetilskudd | - 257 470 | - 260 139 | - 283 486 | - 284 098 | - 284 153 | - 284 153 |
| Inntekts- og formuesskatt | - 285 156 | - 273 692 | - 298 826 | - 301 416 | - 301 231 | - 300 547 |
| Eiendomsskatt | - 27 939 | - 28 500 | - 21 375 | - 21 875 | - 22 375 | - 22 375 |
| Andre generelle driftsinntekter | - 10 267 | - 11 353 | - 19 383 | - 21 302 | - 19 383 | - 21 302 |
| SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER | - 580 832 | - 573 684 | - 623 070 | - 628 691 | - 627 142 | - 628 377 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Sum bevilgninger drift, netto | 500 744 | 510 002 | 556 897 | 557 247 | 555 546 | 554 355 |
| Avskrivinger | 39 503 | 39 503 | 40 650 | 40 650 | 40 650 | 40 650 |
| SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER | 540 247 | 549 505 | 597 547 | 597 898 | 596 196 | 595 005 |
| - | - | - | - | - | - | |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | - 40 586 | - 24 179 | - 25 523 | - 30 793 | - 30 946 | - 33 371 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Renteinntekter | - 2 232 | - 2 725 | - 3 168 | - 3 397 | - 3 467 | - 3 467 |
| Utbytter | - 68 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - 11 771 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 |
| Renteutgifter | 21 689 | 26 952 | 37 911 | 41 007 | 40 768 | 41 764 |
| Avdrag på lån | 39 442 | 39 655 | 43 130 | 44 856 | 46 733 | 48 162 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 47 060 | 57 832 | 71 823 | 76 416 | 77 984 | 80 410 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Motpost avskrivinger | - 39 503 | - 39 503 | - 40 650 | - 40 650 | - 40 650 | - 40 650 |
| - | - | - | - | - | - | |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | - 33 029 | - 5 850 | 5 650 | 4 972 | 6 388 | 6 388 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - | - |
| Overføring til investering | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 650 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 7 674 | 177 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bruk av bundne driftsfond | - 6 678 | - 5 235 | - 8 343 | - 8 043 | - 8 043 | - 8 043 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 3 988 | 2 005 | 1 138 | 1 466 | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 26 646 | 7 403 | - | - | - | - |
| SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 33 029 | 5 850 | - 5 650 | - 4 972 | - 6 388 | - 6 388 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | - | - | - | - | - |
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B
| Ramme området | Løyvingsoversikt drift B - kommunestyret sitt vedtak | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLITISK STYRING | 4 421 | 4 533 | 4 766 | 4 398 | 4 766 | 4 398 |
| 2 | KOMMUNE LEIING - STAB, KULTUR, SERVICE OG NÆRING | 21 899 | 22 041 | 25 933 | 27 182 | 27 182 | 27 182 |
| 3 | FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER | 3 327 | 8 504 | 14 403 | 14 283 | 12 269 | 11 396 |
| 4 | DIVERSE TENESTEOMRÅDE | 7 019 | 7 707 | 8 694 | 8 694 | 8 694 | 8 694 |
| 5 | OPPVEKST | 213 075 | 214 442 | 234 364 | 233 548 | 233 487 | 233 538 |
| 6 | BARN, FAMILIE, HELSE | 47 115 | 52 870 | 57 544 | 58 608 | 58 608 | 58 608 |
| 7 | PLEIE, OMSORG OG SOSIAL | 175 279 | 175 732 | 180 818 | 180 466 | 180 466 | 180 466 |
| 8 | MILJØ OG KULTUR | - | - | - | - | - | - |
| 9 | TEKNISK | 22 746 | 19 194 | 25 737 | 25 755 | 25 755 | 25 755 |
| 10 | KYRKJELEGE FØREMÅL | 5 404 | 5 613 | 5 751 | 5 751 | 5 751 | 5 751 |
| 12 | SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS | 457 | - 634 | - 1 114 | - 1 438 | - 1 433 | - 1 433 |
| Sum bevilgninger drift, netto | 500 744 | 510 002 | 556 897 | 557 247 | 555 546 | 554 355 | |
| Løyvingsoversikt 1A Sum bevilgninger drift, netto | 500 744 | 510 002 | 556 897 | 557 247 | 555 546 | 554 355 | |
| Regnskapsmessig meir/mindreforbruk | - | - | - | - | - | - |
Kommunetyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift jf KL 5-4 1. ledd
| Bevillingsoversikt drift - jfr KL § 5-4 Kommunesytert sitt vedtak | Regnskap 2021 | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| alle tal i heile 1 000 | ||||||
| Rammetilskudd | - 257 470 | - 260 139 | - 283 486 | - 284 098 | - 284 153 | - 284 153 |
| Inntekts- og formuesskatt | - 285 156 | - 273 692 | - 298 826 | - 301 416 | - 301 231 | - 300 547 |
| Eiendomsskatt | - 27 939 | - 28 500 | - 21 375 | - 21 875 | - 22 375 | - 22 375 |
| Andre skatteinntekter | - | - | - | - | - | - |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | - 10 267 | - 11 353 | - 19 383 | - 21 302 | - 19 383 | - 21 302 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | - 108 291 | - 57 176 | - 52 694 | - 53 003 | - 53 038 | - 52 998 |
| Brukerbetalinger | - 20 823 | - 21 836 | - 20 455 | - 20 455 | - 20 455 | - 20 455 |
| Salgs- og leieinntekter | - 56 360 | - 61 910 | - 65 048 | - 65 130 | - 65 130 | - 65 130 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | - 766 307 | - 714 606 | - 761 267 | - 767 280 | - 765 765 | - 766 960 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Lønnsutgifter | 342 908 | 325 696 | 347 212 | 347 693 | 347 807 | 347 686 |
| Sosiale utgifter | 83 819 | 86 214 | 98 032 | 98 213 | 96 207 | 95 323 |
| Kjøp av varer og tjenester | 230 728 | 216 686 | 225 523 | 225 617 | 225 803 | 225 617 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 28 764 | 22 328 | 24 327 | 24 313 | 24 352 | 24 313 |
| Avskrivninger | 39 503 | 39 503 | 40 650 | 40 650 | 40 650 | 40 650 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 725 721 | 690 427 | 735 744 | 736 486 | 734 819 | 733 589 |
| - | - | - | - | - | - | |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | - 40 586 | - 24 179 | - 25 523 | - 30 793 | - 30 946 | - 33 371 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Renteinntekter | - 2 232 | - 2 725 | - 3 168 | - 3 397 | - 3 467 | - 3 467 |
| Utbytter | - 68 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | - 11 771 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 | - 6 000 |
| Renteutgifter | 21 689 | 26 952 | 37 911 | 41 007 | 40 768 | 41 764 |
| Avdrag på lån | 39 442 | 39 655 | 43 130 | 44 856 | 46 733 | 48 162 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 47 060 | 57 832 | 71 823 | 76 416 | 77 984 | 80 410 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Motpost avskrivninger | - 39 503 | - 39 503 | - 40 650 | - 40 650 | - 40 650 | - 40 650 |
| - | - | - | - | - | - | |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | - 33 029 | - 5 850 | 5 650 | 4 972 | 6 388 | 6 388 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - | - |
| Overføring til investering | 1 400 | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 650 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 7 674 | 177 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Bruk av bundne driftsfond | - 6 678 | - 5 235 | - 8 343 | - 8 043 | - 8 043 | - 8 043 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 3 988 | 2 005 | 1 138 | 1 466 | - | - |
| Bruk av disposisjonsfond | - | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års merforbruk | 26 646 | 7 403 | - | - | - | - |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 33 029 | 5 850 | - 5 650 | - 4 972 | - 6 388 | - 6 388 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | - | - | - | - | - |
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A
| Bevillingsoversikt investering A - Kommunestyret sitt vedtak | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| alle tal i heile 1 000 | |||||
| Investeringer i varige driftsmidler | 47 980 | 92 053 | 118 143 | 89 613 | 72 870 |
| Tilskudd til andres investeringer | 200 | ||||
| Investeringer i aksjer og andeler i selskaper | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 700 |
| Utlån av egne midler | |||||
| Avdrag på lån | |||||
| SUM INVESTERINGSUTGIFTER | 49 480 | 93 603 | 119 943 | 91 263 | 74 570 |
| Kompensasjon for merverdiavgift | - 2 280 | - 7 868 | - 11 718 | - 9 673 | - 6 730 |
| Tilskudd fra andre | |||||
| Salg av varige driftsmidler | |||||
| Salg av finansielle anleggsmidler | |||||
| Utdeling fra selskaper | |||||
| Mottatte avdrag på utlån av egne midler | |||||
| Bruk av lån | - 45 700 | - 84 185 | - 106 625 | - 79 940 | - 66 140 |
| SUM INVESTERINGSINNTEKTER | - 47 980 | - 92 053 | - 118 343 | - 89 613 | - 72 870 |
| Videreutlån | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Bruk av lån til videreutlån | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 | - 8 000 |
| Avdrag på lån til videreutlån | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 |
| Mottatte avdrag på videreutlån | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 | - 2 500 |
| NETTO UTGIFTER VIDEREUTLÅN | |||||
| Overføring fra drift | - 1 500 | - 1 550 | - 1 600 | - 1 650 | - 1 700 |
| Avsetninger til bundne investeringsfond | |||||
| Bruk av bundne investeringsfond | |||||
| Avsetninger til ubundet investeringsfond | |||||
| Bruk av ubundet investeringsfond | |||||
| Dekning av tidligere års udekket beløp | |||||
| Sum overføring fra drift og netto avsetninger | - 1 500 | - 1 550 | - 1 600 | - 1 650 | - 1 700 |
| Fremført til inndekning i senere år udekket beløp |
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B
| Prosjekt | Bevillingsoversikt investering BKommunestyret sitt vedtak | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netto | 1 | Oppgradering eksisterande leidning til Vigra | - | - | 3 000 | - | - |
| Netto | 3 | Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen | - | - | 1 150 | 1 150 | 1 900 |
| Netto | 6 | Renseanlegg Valderhaug | - | - | - | 1 000 | 15 000 |
| Netto | 12 | Overføring Sætra - Blomvika | - | - | 420 | - | - |
| Netto | 14 | Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100 | - | - | 1 500 | 1 500 | - |
| Netto | 22 | Enøktiltak rådhuset | - | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Netto | 26 | Innvendig oppgradering Reset | - | - | 350 | - | 400 |
| Netto | 27 | Innvendig vøling Vigra barnehage | - | 350 | - | - | - |
| Netto | 29 | Omlegging tak på Rådhuset | - | 750 | - | - | - |
| Netto | 30 | Oppgradering 2 mannsbustad Molnes | - | - | 300 | 300 | 300 |
| Netto | 32 | Oppgradering Skomakervegen BF | - | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Netto | 33 | Renovasjonsrom på GOS | - | - | 1 250 | - | - |
| Netto | 34 | Oppgradering utstyr bygg og eigedom | - | 400 | 250 | 250 | 250 |
| Netto | 35 | Oppgradering sydfasaden Giske idrettshall | - | - | - | 1 200 | - |
| Netto | 36 | Vøing av austfasade Rådhuset | - | - | 3 000 | - | - |
| Netto | 39 | Renseanlegg Giske | - | - | 700 | - | - |
| Netto | 40 | Godøy skule | - | - | - | - | 1 300 |
| Netto | 52 | Vøle fasade Godøy skule A-bygg | 1 800 | - | - | - | 2 000 |
| Netto | 54 | Ny miljøstasjon | 1 200 | - | - | - | - |
| Netto | 56 | Hovudplan veg | - | 1 200 | - | - | - |
| Netto | 57 | Renovering garderober Godøy skule B-bygget | 240 | - | - | 1 500 | 1 500 |
| Netto | 58 | Renovering toalett Godøy skule B-bygget | - | - | - | - | 1 000 |
| Netto | 59 | Oppgradere lokaler ved symjehall Godøy skule | 720 | - | - | - | 1 000 |
| Netto | 64 | Butilbod til barn med spesielle behov | - | - | - | 2 500 | - |
| Netto | 65 | Sanering symjehall Godøy skule | - | 1 025 | 1 025 | - | - |
| Netto | 68 | Tilstandsvurdering Giske idrettshall | 1 600 | 500 | - | - | - |
| Netto | 71 | Vøling av gymbygg og streeten ved Giske ungdomsskule | - | - | - | 4 200 | - |
| Netto | 72 | Gjerde ved Giske barnehage og Vigra barnehage | - | - | 300 | - | - |
| Netto | 75 | Giske barnehage møbler vogner | - | - | 200 | - | - |
| Netto | 76 | Giske ungdomsskule it-utstyr | - | 100 | 100 | 100 | - |
| Netto | 77 | LEDIG | 13 000 | - | - | - | - |
| Netto | 78 | Vigra skule møbler leikeapparat | - | - | 150 | 150 | - |
| Netto | 80 | Nytt arkivsystem | - | - | 1 080 | 1 080 | 1 080 |
| Netto | 81 | Dusj i bebuarrom - Vigra omsorgssenter | - | - | 1 500 | 1 500 | - |
| Netto | 82 | Utvendig vøling - Vigra omsorgssenter | - | 300 | 200 | - | - |
| Netto | 83 | Innvendig vøling fellesrom - Giske omsorgssenter | - | - | 250 | 250 | - |
| Netto | 84 | Ombygging skyllerom - Giske omsorgssenter | - | - | 130 | - | - |
| Netto | 85 | Utviding parkeringsplass - Giske omsorgssenter | - | - | 250 | 150 | - |
| Netto | 86 | Sanering av helsestasjonsbrakker og Heimly | - | - | 1 000 | 1 000 | - |
| Netto | 88 | Vøling av nordfasade på rådhuset | - | - | - | 2 000 | - |
| Netto | 89 | Vøling av vestfasade på rådhuset | - | - | - | - | 3 000 |
| Netto | 90 | Vøling fasade Hustruhamna | - | - | - | 3 000 | - |
| Netto | 91 | Oppgradering uteområde parkering ved rådhuset | - | - | 1 000 | - | - |
| Netto | 92 | Ledningsanlegg Gjerdevegen | - | - | - | 5 000 | - |
| Netto | 93 | Sykkelskur Godøy skule | - | - | - | - | 1 500 |
| Netto | 94 | Utskifting/oppgradering pumpestasjoner | - | 3 000 | - | - | - |
| Netto | 95 | Sanering nedlagte anlegg | - | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Netto | 96 | Ny varmepumpe - Valderøy barneskule | - | 1 000 | 1 000 | - | - |
| Netto | 97 | Utviding parkeringsareal Alnes besøkssenter | - | - | - | - | 1 500 |
| Netto | 98 | Gangveg Geilevika - Teppemyra | - | 6 090 | 10 000 | - | - |
| Netto | 1301 | OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Netto | 1304 | EIGENKAPITALINNSKOT KLP | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 700 |
| Netto | 2302 | IKT-UTSTYR SKULAR | 480 | 480 | 480 | 580 | 580 |
| Netto | 2336 | Oppgradering skulekjøkken Giske ungdomsskule | - | 1 600 | - | - | - |
| Netto | 3101 | FORMIDLINGSLÅN | - 10 500 | - 10 500 | - 10 500 | - 10 500 | - 10 500 |
| Netto | 3101 | FORMIDLINGSLÅN | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 | 10 500 |
| Netto | 3101 | FORMIDLINGSLÅN | - | - | - | - | - |
| Netto | 5108 | RENOVERING GISKE IDRETTSHALL | - | - | 630 | - | - |
| Netto | 5130 | NÆRMILJØTILTAK | 2 000 | 3 250 | - | - | - |
| Netto | 5167 | Giske Ungdomsskule tilbygg/påbygg | - | - | - | 2 500 | - |
| Netto | 5168 | Vigra Skule tilbygg/påbygg | 1 000 | 1 900 | - | - | - |
| Netto | 5303 | GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN | - | - | 1 000 | - | - |
| Netto | 5410 | FELLES TEKNISK UTSTYR | 120 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Netto | 5756 | UTVIKLING AV GJØSUND HAMNE- OG NÆRINGSOMRÅDE | - | 5 000 | 5 000 | - | - |
| Netto | 6056 | GANGV./LEIDN.ANL. RESET | - | 9 750 | 13 950 | 4 200 | - |
| Netto | 6154 | GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T | - | 9 710 | 10 000 | - | - |
| Netto | 6201 | MINDRE VEGANLEGG | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Netto | 6202 | GATELYS | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Netto | 6204 | TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Netto | 6212 | Transpormidler og maskiner til uteseksjonen | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Netto | 6213 | Utstyr og lisensar til prosjektleiarane | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Netto | 6221 | ASFALTERING/REPARASJON KOMMUNALE VEGAR | - | 2 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Netto | 6250 | Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 |
| Netto | 6253 | Vassledning Giske - Staurneset | 3 000 | - | - | - | - |
| Netto | 6256 | BYTTE AV GENERATOR ALNES VASSVERK | - | - | 2 500 | 2 500 | - |
| Netto | 6257 | NAUDSTRAUMSAGGREGAT TIL HENGAR | - | 500 | - | - | - |
| Netto | 6309 | OVERVATN ROKKEVEGEN | 2 600 | - | - | - | - |
| Netto | 6365 | LEIDNINGSANLEGG DYB VEST | - | - | 180 | - | - |
| Netto | 6373 | LEIDNINGSANLEGG OG PUMPESTASJONAR VALDERØY | - | 7 500 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Netto | 6380 | TILBYGG ALNES RENSEANLEGG | 120 | 5 000 | - | - | - |
| Netto | 6381 | MINDRE LEIDNINGSANLEGG | 1 100 | 1 350 | 1 350 | 1 400 | 1 400 |
| Netto | 6383 | FORNYING LEIDNINGSANLEGG | 10 000 | 12 000 | 12 000 | 12 500 | 12 500 |
| Netto | 6388 | Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning | 1 500 | - | - | - | - |
| Netto | 6390 | RENSEANLEGG ROALD | - | 1 000 | 9 300 | 8 500 | - |
| Netto | 7320 | Forprosjekt Godøy gravplass utviding | - | - | 200 | - | - |
| - | - | - | - | - | |||
| MVA ref o.l (finansiering) Netto investeringsinntekter | - 12 780 | - 18 368 | - 22 218 | - 20 173 | - 17 230 | ||
| Sum Investeringsutgifter | 59 980 | 104 103 | 130 443 | 101 763 | 85 070 | ||
| Netto investeringsutgifter | 47 200 | 85 735 | 108 225 | 81 590 | 67 840 | ||
| Finansiering | |||||||
| 8701 | BRUK AV LÅN | - 45 700 | - 84 185 | - 106 625 | - 79 940 | - 66 140 | |
| 8801 | INT. FINANSTRANS. | - 1 500 | - 1 550 | - 1 600 | - 1 650 | - 1 700 | |
| Netto lån og int. finanstransaksjonar | - 47 200 | - 85 735 | - 108 225 | - 81 590 | - 67 840 | ||
| UDEKKA/UDISPONERT | - | - | - | - | - |
Bruk av lån
| Kommunestyret sitt vedtak | Budsjett 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUK AV LÅN eks husbank, bevillingsoversikt investering | - 45 700 000 | - 84 185 000 | - 106 625 000 | - 79 940 000 | - 66 140 000 |
| Nye lån til VAR | 36 580 000 | 52 810 000 | 59 580 000 | 41 400 000 | 39 400 000 |
| Lån til investeringar ut over VAR | - 9 120 000 | - 31 375 000 | - 47 045 000 | - 38 540 000 | - 26 740 000 |