9 Teknisk
Dei fleste tenesteområda innan ramme 9 er budsjettert innanfor regelverket for sjølvkost. For å få fram balansen i sjølvkost blir teknisk eining sitt budsjett presentert på ansvarsområda. Samla inntekter, utgifter og nettokostnad går fram av tabellen nedanfor. Overskot innan eit sjølvkostområde blir sett av til fond og underskot blir dekt med bruk av fond. Betalingssatsane er heva for å få balanse (over 5 år) jamfør eiga sak.
Områda som ikkje er sjølvfinansierande er eigedomsavdelinga, brannvern, regulering og grunnkjøp, opparbeiding og utbyggingsområde og veg/park. Plan er ikkje eit vedteke sjølvkostområde men gebyra legg opp til auka dekningsgrad.
Oversikt tal tilsette
Driftsbudsjett
Ansvar 5000 Byggesak - Teneste 3020 byggesak
Dette er eit vedteke sjølvkostområde og med omstrukturering av satsane for gebyr frå 2020.
Ansvar 5100 Eigedomsavdeling - Teneste kommunale bygg (fleire nummer)
Eigedomsavdelinga er fordelt på ei rekkje tenestefunksjonar som dekkjer drift av alle kommunale bygg. Det er gjennomført innstrammingar gjennom reduksjon i tal på stillingar, unntaksvis bruk av vikar, mindre vedlikehald og reinhald. Når andre teneste treng meir areal, blir det stramma inn på allment reinhald og ombyggingar gjer at vedlikehald også lågare prioritert. Robotar og digital styring må takast i bruk i åra som kjem for å oppnå vidare effektivisering og rasjonalisering.
Ansvar 5300 Brannvern - Teneste 3380 brann- og oljevern
Giske kommune har felles brannvesen med Ålesund (DIB) og er underlagt deira drift, men med 27 eigne deltidstilsette brannmenn (0,8 stilling), eige utstyr og bilar. Grunna skjerpa krav til kompetanse aukar utgiftene kr 1 million årleg og og utskifting av leiande brannmenn medfører ein kostnad på kr. 1 million ekstra i 2019.
Ansvar 5210 Feiing og tilsyn - teneste 3380
Kommunen kjøper tenesta med Ålesund.
Ansvar 5400 Kommunalt kartverk - Teneste kommunalt kartverk 3015
Lovpålagd teneste som ikkje er sjølfinansiert.
Ansvar 5410 Oppmåling - Teneste 3030 oppmåling
Vedteke sjølkostområde og betalingssatsen vert sett ned med 15 % for 2020.
Ansvar 5500 Regulering - Teneste 3010 Regulering
Regulering skal vere sjølvfinansierande. Betalingssatsen aukar med 40 % for å dekkje kostnadane.
Ansvar 5520 Grunnkjøp - Teneste fleire
Om lag 1,5 stillingar som arbeider på området, og 50 % stilling blir finansiert som ein del av utbyggingsprosjekt.
Ansvar 6100 Veganlegg - Teneste 3320 kommunale vegar, teneste 3341 gatelys, teneste 3350 parkar og plassar m.m.
Ansvarsområdet dekkjer drift av veganlegg, gatelys, gravferdsteneste, parkar og plassar. Dette er ikkje sjølvkost.
Ansvar VAR - Vatn, avløp og renovasjon: 6200 Vassforsyning, 6300 Avløp og reinsing, 6350 Slamtømming. 6400 Renovasjon,
Drift og vedlikehald av vassforsyninga, som saman med avløp og reinsing, slamtømming og renovasjon blir regulert av eige lov- og regelverk, og skal drivast innanfor særavgifter, sjølvfinansierande. Noko vatn blir kjøpt frå Ålesund fordi ein har nådd maksimal kapasitet på eige vassverk, og at ein har lekkasjar. Vidare er teneste 3400 Behandlingsanlegg og teneste 3450 Leidningsanlegg eigne tenesteområde under sjølvkost, der det er store investeringsbehov. Det er slik auke i gebyra:
Slam og renovasjon blir kjøpt frå - og er administrert av ÅRIM. Vi legg satsane til ÅRIM til grunn.
4.1 Utfordringsbilete
- Drifte eigedomane effektivt med nye verktøy og færre folk, samstundes som vi må møte behova frå tenestene/brukarane.
- Utskifting av vass- og avløpsledningar og utbygging av reinseanlegg i tråd med nasjonale føringar og ny hovudplan for vatn og avløp.
- Komplekse byggesaker tek mykje ressursar og er krevjande.
- Stort vedlikehaldsetterslep i kommunale bygg.
- Enkelte føremålsbygg blir dårleg utnytta.
- Det er utfordrande å oppnå jamn og stabil utleige - utleigebygg kan bli ståande tomme.
- Fragmentert ansvar for utleigebygga (utleige, fakturering, vedlikehald, inngåing av husleigeavtalar)
- Vi treng ein forvaltningsplan for kommunal eigedom (kva skal vi eige og kva skal vi selge).
- Vi må drifte meir systematisk kommunale vegar (asfaltering), fornying og utskifting av ledningsnett, samt lage system for å få fram behovet for framtidige investeringar (LEAN for prosjekt). https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/
- Byggesak - søkjarane må få hjelp til å bli sjølvhjelpte på heimesida.
- Byggesak må halde tidsfristane for å sikre inntektene og for å betre omdømmet til kommunen.
- Plan - ny planstrategi som vi skal arbeide etter dei neste 4 åra.
- Behov for å revidere og spisse samfunnsdelen av kommuneplanen slik at det blir eit styringsverktøy.
- Det er stort behov for å sjå samanhengen i dei kommunale planane.
- Planane må endå meir verte strategisk verktøy for drift og investeringar.
- Gi god leiarstøtte slik at leiararne oppnår venta resultat /leveranse.
4.2 Satsingsområde
- Planar som gir retning og er verktøy i enkeltsaker.
- Forvalte kommunale bygg for å unngå vedlikehaldsetterslep og dårleg utnytting av bygga.
- Forvaltningsplan for kommunal eigedom og bygg (strategisk vurdering av eigne eigedommar og bygg- kva skal vi behalde, kva skal vi selje- kobla opp mot stategiske dokument som bustadsosial handlingsplan, framtidig skule- og helsestruktur).
- Oppnå resultat gjennom god leiarstøtte og god personalpolitikk.
- Strukturerer og effektivisere arbeidsprosessane.
Styringskort og styringsindikatorar
Mål | Målindikator | Resultat 2019 | Resultat 2020 |
---|---|---|---|
Vedlikehaldsplan og vedlikehaldsstrategi for føremålsbygg | Ferdig politisk behandla i løpet av 1 kvartal 2020 | Politisk vedtak | |
Auke husleigeinntektene jf politisk vedtak | Leigeinntekter i samsvar med budsjett i kommunestyresak den 13 juni 2019 sak 028/19 | Husleigeinntektene er auka med 1 140 000 + 3% for nye husleigeavtalar. | |
Forvaltningsplan for kommunal eigedom | Forvaltningsplan er del av forslaget til planstrategi for neste kommunestyreperiode | Styringsverktøy for kjøp og sal av kommunal eigedom for neste kommunestyreperiode | |
Fullføre LEAN for byggesak og prosjekt https://www.nito.no/medlemsfordel/hva-er-lean/ | Betre flyt i arbeidsprosessane | Ikkje tap av byggesaksgebyr, redusert usikkerheit i slutfasen i prosjekta. | Fullført og implementert i byggesak, prosjekt og uteseksjonen innan 1.kvartal 2020 |
Saksbehandlingstid byggesak | Halde fristane i plan og bygningslova (sikre inntekter og omdømme) | Innføre Acos leiarmodul for å ha målereiskap | Skal ha oppnådd 90 % resultat på tidsfristar byggesak |
Trafikktrygging og drifta av vegar | Tryggare vegar for barn og eldre | Prioritere vedlikehald av gatelys og brøyting rundt skular og eldrebustader | Prioritere vedlikehald av gatelys og brøyting rundt skular og eldrebustader |
Trygt drikkevatn | Termotolerante koliforme bakteriar | Prøvetaking i tråd med drikkevassforskrifta. Sikre drikkevassleidningar mot innsug. | 0 koliforme i drikkevatnet |
Utskifting av leidningsnett | 2% utskifting pr år (50 års levetid på ledningsnettet | 1300 meter utskifting av gamle leidningar | 1300 meter utskifting av gamle leidningar |
Ny kommunedelplan for vatn og avløp | Strategisk plan for enkeltvedtak | Ferdig med området Gjøsund hamn ila 2019 | Ferdigstille planen i løpet av 2020 |
God økonomistyring | Avvik i % av vedtatt netto driftsramme | ≤ 0 | ≤ 0 |