Kommunestyret sitt vedtak

K-119/19 Vedtak

1. Giske kommunestyre godkjenner økonomiplanen for 2020 – 2023 inkludert årsbudsjettet for 2020 og forpliktande plan 2020:

Driftsbudsjettet for 2020 vert godkjent med ei samla netto ramme på kr. 462 667 357.
Investeringsbudsjettet for 2020 vert godkjent med samla netto investeringsramme på kr 20 217 000.
Kommunen sine skatter for 2020 skal skrivast ut etter dei høgast lovlege satsar.

2. Giske kommunestyre godkjenner at det i 2020 vert tatt opp rammelån på inntil kr 18 867 000 til investeringar og inntil kr 14 000 000 i Husbanken til vidare utlån. Giske kommunestyre vedtek at avdrag på kommunen si lånegjeld i 2020 skal innbetalast med berekna minimumsavdrag jf. kommunelova § 14-18.

4. Giske kommunestyre godkjenner trekkrett med ei ramme på 75 mill. kr.

5. Giske kommunestyre gir:

Giske formannskap fullmakt til å gjere endringar i investeringsbudsjettet mellom prosjekt og rammeområde innanfor den samla investeringsramma som er vedteken ovanfor.
Giske kommunestyre gir rådmannen fullmakt til å omdisponere lønsmidlar avsett på ansvar 1300 Felles drift til andre rammeområde/ansvar i budsjettet.

6. Giske kommunestyre godkjenner å ta imot 10 nye flyktningar i 2020

7. Eigedomsskatt: I medhald av eigedomsskattelova §§ 2 og 3 skal fylgjande utskrivingsalternativ nyttast for skatteåret 2020:

Faste eigedomar i heile kommunen.
Verk og bruk: Det vert skrive ut eigedomsskatt på det særskilte skattegrunnlaget redusert med ein sjuandedel i 2020 (overgangsregel til §§ 3 og 4 første ledd, første pkt).
Eigedomsskattesatsen er 3‰.
Eigedomsskatten skal betalast i 4 terminar.
Ved taksering og utskriving av eigedomsskatt skal kommunen nytte skattevedtekter for Giske kommune som blir utarbeidd av den valde skattetakstnemnda.
Prinsipp og retningslinjer for taksering og framlegg til typar bygningar som skal fritakast av eigedomsskatt i Giske kommune går fram av reglar som er utarbeidde av den valde sakkunnige nemnda.

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift A
Kommunestyret sitt vedtak Bevillingsoversikt drift A	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000
Rammetilskudd	-222 058	-237 483	-247 450	-246 972	-247 110	-247 246
Inntekts- og formuesskatt	-225 895	-226 553	-241 738	-244 550	-247 361	-250 172
Eiendomsskatt	-14 068	-11 700	-19 300	-26 500	-26 500	-26 500
Andre generelle driftsinntekter	-23 678	-13 608	-11 837	-11 837	-11 837	-11 837
SUM GENERELLE DRIFTSINNTEKTER	-485 699	-489 344	-520 325	-529 859	-532 808	-535 755
	0	0	0	0	0	0
Sum bevilgninger drift, netto	432 810	432 164	462 667	469 649	469 430	469 608
Avskrivinger	34 752	35 970	38 467	38 467	38 467	38 467
SUM NETTO DRIFTSUTGIFTER	467 561	468 133	501 135	508 116	507 898	508 075
	0	0	0	0	0	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 137	-21 211	-19 190	-21 742	-24 910	-27 679
	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-2 665	-3 100	-3 039	-3 502	-3 738	-3 950
Utbytter	-149	-20	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	747	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Renteutgifter	26 344	27 047	29 481	30 637	30 347	28 953
Avdrag på lån	31 882	33 334	31 818	31 605	31 760	31 552
NETTO FINANSUTGIFTER	56 160	52 861	53 810	54 290	53 920	52 105
	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivinger	-34 752	-35 970	-38 467	-38 467	-38 467	-38 467
	0	0	0	0	0	0
NETTO DRIFTSRESULTAT	3 271	-4 320	-3 847	-5 920	-9 458	-14 042
	0	0	0	0	0	0
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 250	1 350	1 400	1 450	1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne fond	345	-3 437	-2 902	-2 902	-2 902	-2 902
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-336	844	234	7 422	10 910	15 444
Dekning av tidligere års merforbruk	498	5 663	5 165	0	0	0
SUM DISPONERINGERELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-3 271	4 320	3 847	5 920	9 458	14 042
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt drift B	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000
Sum gruppeansvar: 1 POLITISK STYRING	3 983	3 806	3 825	4 002	3 825	4 002
Korrigering, er teke med i 1A	-0	-	-	-	-	-
Fordelt til drift	3 983	3 806	3 825	4 002	3 825	4 002

Sum gruppeansvar: 2 KOMMUNE LEIING - STAB	16 847	17 454	16 754	17 065	17 065	17 065
Korrigering, er teke med i 1A	-425	-	-	-	-	-
Fordelt til drift	16 422	17 454	16 754	17 065	17 065	17 065

Sum gruppeansvar: 3 FELLESUTGIFTER/FELLESINNTEKTER	2 224	11 498	1 263	1 263	1 263	1 263
Korrigering, er teke med i 1A	69	-	-	-	-	-
Fordelt til drift	2 293	11 498	1 263	1 263	1 263	1 263

Sum gruppeansvar: 4 DIVERSE TENESTEOMRÅDE	10 020	7 710	9 824	9 979	9 916	9 916
Korrigering, er teke med i 1A	-46	-315	100	100	100	100
Fordelt til drift	9 974	7 395	9 924	10 079	10 016	10 016

Sum gruppeansvar: 5 OPPVEKST	201 600	195 622	210 877	210 362	210 362	210 362
Korrigering, er teke med i 1A	74	-	-	-	-	-
Fordelt til drift	201 673	195 622	210 877	210 362	210 362	210 362

Sum gruppeansvar: 6 BARN, FAMILIE, HELSE	44 018	37 968	48 036	48 772	48 772	48 772
Korrigering, er teke med i 1A	-494	-	-	-	-	-
Fordelt til drift	43 525	37 968	48 036	48 772	48 772	48 772

Sum gruppeansvar: 7 PLEIE, OMSORG OG SOSIAL	128 947	134 990	147 980	153 209	153 209	153 209
Korrigering, er teke med i 1A	-151	-	-	-	-	-
Fordelt til drift	128 796	134 990	147 980	153 209	153 209	153 209

Sum gruppeansvar: 8 MILJØ OG KULTUR	8 611	8 549	7 988	8 245	8 192	8 192
Korrigering, er teke med i 1A	-394	-	200	200	200	200
Fordelt til drift	8 217	8 549	8 188	8 445	8 392	8 392

Sum gruppeansvar: 9 TEKNISK	51 513	47 415	50 891	51 525	51 599	51 599
Korrigering, er teke med i 1A	-2 709	-1 610	-2 460	-2 460	-2 460	-2 460
Fordelt til drift	48 804	45 805	48 431	49 065	49 139	49 139

Sum gruppeansvar: 10 KYRKJELEGE FØREMÅL	4 907	4 948	5 758	5 758	5 758	5 758
Fordelt til drift	4 907	4 948	5 758	5 758	5 758	5 758

Sum gruppeansvar: 12 SKATT, RAMMETILSKOT, FINANS	-35 784	-35 872	-38 370	-38 370	-38 370	-38 370
Fordelt til drift	-35 784	-35 872	-38 370	-38 370	-38 370	-38 370

Fordelt til drift	432 810	432 164	462 667	469 649	469 430	469 608
Budsjettskjema 1A Til fordeling drift	432 810	432 164	462 667	469 649	469 430	469 608
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk	-	-	-	-	-	-

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt drift
Økonomisk oversikt drift - beta	Regnskap 2018	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000
Rammetilskudd	-222 058	-237 483	-247 450	-246 972	-247 110	-247 246
Inntekts- og formuesskatt	-225 895	-226 553	-241 738	-244 550	-247 361	-250 172
Eiendomsskatt	-14 068	-11 700	-19 300	-26 500	-26 500	-26 500
Andre overføringer og tilskudd fra staten	-23 678	-13 608	-11 837	-11 837	-11 837	-11 837
Overføringer og tilskudd fra andre	-79 931	-47 762	-52 935	-52 957	-52 946	-52 962
Brukerbetalinger	-19 946	-19 631	-21 543	-21 197	-21 197	-21 197
Salgs- og leieinntekter	-51 602	-57 358	-57 115	-57 115	-57 115	-57 115
SUM DRIFTSINNTEKTER	-637 178	-614 096	-651 917	-661 127	-664 065	-667 028
	0	0	0	0	0	0
Lønnsutgifter	308 753	295 235	305 289	310 465	310 401	310 501
Sosiale utgifter	80 288	83 934	79 793	81 242	81 239	81 253
Kjøp av varer og tjenester	172 912	159 718	189 915	189 651	189 499	189 562
Overføringer og tilskudd til andre	22 336	18 050	19 264	19 560	19 548	19 564
Avskrivninger	34 752	35 970	38 467	38 467	38 467	38 467
SUM DRIFTSUTGIFTER	619 041	592885	632 727	639 385	639 155	639 348
	0	0	0	0	0	0
BRUTTO DRIFTSRESULTAT	-18 137	-21 190	-19 190	-21 742	-24 910	-27 679
	0	0	0	0	0	0
Renteinntekter	-2 665	-3 100	-3 039	-3 502	-3 738	-3 950
Utbytter	-149	-20	-50	-50	-50	-50
Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler	747	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Renteutgifter	26 344	27 047	29 481	30 637	30 347	28 953
Avdrag på lån	31 882	33 334	31 818	31 605	31 760	31 552
NETTO FINANSUTGIFTER	56 160	52 861	53 810	54 290	53 920	52 105
	0	0	0	0	0	0
Motpost avskrivninger	-34 752	-35 970	-38 467	-38 467	-38 467	-38 467
	0	0	0	0	0	0
NETTO DRFTSRESULTAT	3 271	-4 320	-3 847	-5 920	-9 458	-14 042
Disponering eller dekning av netto driftsresultat	0	0	0	0	0	0
Overføring til investering	0	1 250	1 350	1 400	1 450	1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne driftsfond	345	-3 437	-2 902	-2 902	-2 902	-2 902
Netto avsetninger til eller bruk av disposisjonsfond	-336	844	234	7 422	10 910	15 444
Dekning av tidligere års merforbruk	498	5 663	5 165	0	0	0
SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT	-523	4 320	3 847	5 920	9 458	14 042
FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR	0	0	0	0	0	0

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A
Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering A	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000
Investeringer i varige driftsmidler	32 377	27 286	26 823	11 577
Tilskudd til andres investeringer	200	0	300	0
Investeringer i aksjer og andeler i selskaper	1 350	1 400	1 450	1 500
Utlån av egne midler	14 000	14 000	14 000	14 000
Avdrag på lån	2 500	2 800	3 000	3 200
SUM INVESTERINGSUTGIFTER	50 427	45 486	45 573	30 277

Kompensasjon for merverdiavgift	-2 710	-3 789	-3 683	-1 157
Tilskudd fra andre	-1 000	-5 900	-1 237	-421
Salg av varige driftsmidler	-10 000	-15 000	0	-11 650
Mottatte avdrag på utlån av egne midler	-2 500	-2 800	-3 000	-3 200
Bruk av lån	-32 867	-31 097	-31 133	-24 083
SUM INVESTERINGSINNTEKTER	-49 077	-58 586	-39 053	-40 511

Overføring fra drift	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500
Netto avsetninger til eller bruk av bundne investeringsfond	0	14 500	-5 070	11 734
Sum overføring fra drift og netto avsetninger	-1 350	13 100	-6 520	10 234
Fremført til inndekning i senere år udekket beløp	0	0	0	0

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B

Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B
Linjenavn	Prosjekt	Kommunestyret sitt vedtak - Bevillingsoversikt Investering B	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
		Alle tal i heile 1000
Netto	2	Renovering mellombygg Giske Skule	-	-	-	-	200
Netto	3	Renovering av omsorgsbustader ved Gudmundvegen	-	-	-	413	413
Netto	9/6380	Tilbygg Alnes renseanlegg	1 120	-	-	-	-
Netto	10/6253	Vannledning Giske - Staurneset	3 100	-	-	-	-
Netto	11/6309	Overvatn Rokkevegen	2 250	-	-	-	-
Netto	12	Overføring Sætra - Blomvika	-	-	370	-	-
Netto	13	Overføringsledning Godøy - Giske	500	-	-	-	-
Netto	14	Oppgradering utleigebustadar Ansvar 5100	-	-	500	500	500
Netto	15	Overvatn Skjongmyra	-	-	300	-	-
Netto	40	Godøy skule	-	-	-	300	-
Netto	41	Utviding av Godøy gravplass	-	200	-	-	-
Netto	42	Vigra gravplass, planting og ny veg	-	-	-	300	-
Netto	1301	OMSTILLING GJENNOM BRUK AV IKT, DIGITALISERING OG NY TEKNOLOGI	1 200	1 000	1 000	1 000	1 000
Netto	1304	EIGENKAPITALINNSKOT KLP	1 300	1 350	1 400	1 450	1 500
Netto	2302	IKT-UTSTYR SKULAR	-	480	480	480	480
Netto	3101	FORMIDLINGSLÅN	-	-	-	-	-
Netto	3727	VIGRA OMS.SENTER - Ventilasjon	-	500	-	-	-
Netto	4308	Skilt, Informasjon og tilrettelegging av Turvegar og kulturminne	-	-	-	120	120
Netto	4309	WC Vindsneset	-	-	377	-	-
Netto	5121	SAL KOMMUNAL GRUNN	2 000	3 000	-5 000	-	-
Netto	5130	NÆRMILJØTILTAK	-	-	3 300	-900	-
Netto	5167	Valderøy Ungdomsskule tilbygg/påbygg	-	-	-	2 000	-
Netto	5168	Vigra Skule tilbygg/påbygg	-	500	1 000	-	-
Netto	5302	BRANNBIL	-	-	5 400	5 400	-
Netto	5303	GODØY BRANNSTASJON - UTBETRIN	200	-	-	-	-
Netto	5304	Tankbil brannvesen/vassforsyning	-	2 637	-	-	-
Netto	5370	KARTLEGGING/Marine Grunnkart	200	500	500	500	500
Netto	5410	FELLES TEKNISK UTSTYR	-	-	120	120	120
Netto	5605	SKULEVEGEN GISKE	13 129	-	-	-	-
Netto	5752	GJØSUND NÆRINGSOMR.	-	300	300	300	300
Netto	5856	GJØSUND NASJONAL FISKERIHAMN	-	-	-	-	-
Netto	6017	YTTERLANDSNESET	4 500	-	-	-	-
Netto	6154	GANGV./LEIDN.ANL. GEILEVIKA-T	10 321	-	-	-	-
Netto	6201	MINDRE VEGANLEGG	-	-	350	350	350
Netto	6202	GATELYS	-	-	150	150	150
Netto	6204	TRAFIKKTRYGGINGSTILTAK	-	-	150	150	150
Netto	6250	Modernisering av leidningsanlegg/lekkasjered/Hovudplan	2 000	-	1 000	-	-
Netto	6251	Modernisering av vassverket	220	-	-	-	-
Netto	6252	Overføringsledning Godøy - Giske	-	3 750	-	-	-
Netto	6253	Vassledning Giske - Staurneset	-	200	-	-	-
Netto	6365	LEIDNINGSANLEGG DYB VEST	-	-	-	150	-
Netto	6381	MINDRE LEIDNINGSANLEGG	800	800	800	800	800
Netto	6383	FORNYING LEIDNINGSANLEGG	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Netto	6386	HOVUDPLAN VATN/AVLØP	1 000	-	-	-	-
Netto	6388	Ny pumpestasjon Molnes med forskyvingsleidning	650	-	1 000	-	-
Netto	7300	VALDERØY KYRKJEGARD	3 800	-	-	-	-

Inntekt		Mva ref. o.l (Fiansiering) Netto investeringsinntekter	-20 579	-30 085	-41 489	-26 990	-30 428
Utgift		Sum Investeringsutgifter	73 870	49 802	59 986	45 573	42 011
Netto		Netto Investeringsutgifter	53 290	20 217	18 497	18 583	11 583
			-	-	-	-	-
Finansiering:			-	-	-	-	-
	8701	BRUK AV LÅN	-	-	-	-	-
Inntekt	8701	BRUK AV LÅN	-51 990	-18 867	-17 097	-17 133	-10 083
Netto	8701	BRUK AV LÅN	-51 990	-18 867	-17 097	-17 133	-10 083
			-	-	-	-	-
	8801	INT. FINANSTRANS.	-	-	-	-	-
Inntekt	8801	INT. FINANSTRANS.	-1 300	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500
Netto	8801	INT. FINANSTRANS.	-1 300	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500
			-	-	-	-	-
Inntekt		Netto lån og int. finanstransaksjoner	-53 290	-20 217	-18 497	-18 583	-11 583

		Udekket/udisponert	-	-	-	-	-

Bruk av lån

Bruk av lån
	Budsjett 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Bruk av lånemidler skjema 2A	-59 990 364	-32 867 000	-31 097 000	-31 133 000	-24 083 000
Lån til videre utlån	8 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
Bruk av lån ekskl. lån til videre utlån	-51 990 364	-18 867 000	-17 097 000	-17 133 000	-10 083 000
Nye lån til VAR	36 753 363	11 329 000	8 350 000	5 950 000	5 800 000
Lån til investeringar ut over VAR	-15 237 001	-7 538 000	-8 747 000	-11 183 000	-4 283 000

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt investering

Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt investering
Kommunestyret sitt vedtak - Økonomisk oversikt investering	Budsjett 2020	Budsjett 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023
Alle tal i heile 1000
Salg av driftsmidler og fast eiendom	-10 000	-15 000	0	-11 650
Andre salgsinntekter	0	0	0	0
Overføringer med krav til motytelse	-1 000	-5 000	-337	-421
Kompensasjon for merverdiavgift	-2 710	-3 789	-3 683	-1 157
Statlige overføringer	0	0	0	0
Andre overføringer	0	-900	-900	0
Renteinntekter, utbytte og eieruttak	0	0	0	0
SUM INNTEKTER (L)	-13 710	-24 689	-4 920	-13 228
	0	0	0	0
Lønnsutgifter	0	0	0	0
Sosiale utgifter	0	0	0	0
Kjøp av varer og tj som inngår i kommunal tj.prod.	29 667	23 497	22 165	10 420
Kjøp av varer og tj som erstatter kommunal tj.prod	0	0	975	0
Overføringer	2 910	3 789	3 983	1 157
Renteutg, provisjoner og andre finansutg	0	0	0	0
Fordelte utgifter	0	0	0	0
SUM UTGIFTER (M)	32 577	27 286	27 123	11 577
	0	0	0	0
Avdragsutgifter	2 500	2 800	3 000	3 200
Utlån	14 000	14 000	14 000	14 000
Kjøp av aksjer og andeler	1 350	1 400	1 450	1 500
Dekning tidligere års udekket	0	0	0	0
Avsetning til ubundne investeringsfond	0	14 500	0	11 734
Avsetninger til bundne fond	0	0	0	0
SUM FINANSIERINGSTRANSAKSJONER (N)	17 850	32 700	18 450	30 434
	0	0	0	0
FINANSIERINGSBEHOV (O = M+N-L)	36 717	35 297	40 653	28 783
	0	0	0	0
Bruk av lån	-32 867	-31 097	-31 133	-24 083
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0
Mottatte avdrag på utlån	-2 500	-2 800	-3 000	-3 200
Overføringer fra driftsregnskapet	-1 350	-1 400	-1 450	-1 500
Bruk av tidligere års overskudd	0	0	0	0
Bruk av disposisjonsfond	0	0	0	0
Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	0
Bruk av ubundne investeringsfond	0	0	-5 070	0
Bruk av bundne investeringsfond	0	0	0	0
SUM FINANSIERING (R)	-36 717	-35 297	-40 653	-28 783
UDEKKET/UDISPONERT (S = O-R)	0	0	0	0

Greitt å vite