6.3 Økonomisk oversikt drift jf. § 5 - 6 - Kommunedirektøren sitt forslag
Alle tal i heile 1 000
| Økonomisk oversikt drift jf § 5 - 6 | Regnskap 2022 | Budsjett 2023 | Budsjett 2024 | Budsjett 2025 | Budsjett 2026 | Budsjett 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunedirektøren sitt forslag | ||||||
| Rammetilskudd | - 262 905 | - 283 486 | - 300 391 | - 305 227 | - 305 230 | - 305 239 |
| Inntekts- og formuesskatt | - 311 009 | - 298 826 | - 317 363 | - 317 363 | - 317 363 | - 317 363 |
| Eiendomsskatt | - 28 024 | - 21 375 | - 30 000 | - 30 500 | - 30 500 | - 30 500 |
| Andre skatteinntekter | - | - | - | - | - | - |
| Andre overføringer og tilskudd fra staten | - 24 894 | - 19 383 | - 33 577 | - 31 964 | - 33 577 | - 32 164 |
| Overføringer og tilskudd fra andre | - 94 060 | - 52 694 | - 53 656 | - 53 690 | - 53 451 | - 53 490 |
| Brukerbetalinger | - 20 302 | - 20 455 | - 19 669 | - 19 094 | - 19 094 | - 19 094 |
| Salgs- og leieinntekter | - 62 204 | - 65 048 | - 81 582 | - 86 582 | - 91 582 | - 96 582 |
| SUM DRIFTSINNTEKTER | - 803 398 | - 761 267 | - 836 237 | - 844 420 | - 850 796 | - 854 432 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Lønnsutgifter | 365 756 | 347 212 | 373 256 | 373 381 | 373 199 | 373 364 |
| Sosiale utgifter | 86 448 | 98 032 | 105 009 | 103 006 | 102 103 | 102 096 |
| Kjøp av varer og tjenester | 223 985 | 225 523 | 246 473 | 248 944 | 248 358 | 248 598 |
| Overføringer og tilskudd til andre | 29 479 | 24 327 | 29 369 | 29 408 | 29 369 | 29 369 |
| Avskrivninger | 40 650 | 40 650 | 39 616 | 39 616 | 39 616 | 39 616 |
| SUM DRIFTSUTGIFTER | 746 318 | 735 744 | 793 723 | 794 356 | 792 645 | 793 043 |
| - | - | - | - | - | - | |
| BRUTTO DRIFTSRESULTAT | - 57 080 | - 25 523 | - 42 515 | - 50 064 | - 58 151 | - 61 388 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Renteinntekter | - 2 518 | - 3 168 | - 5 594 | - 5 119 | - 4 582 | - 4 450 |
| Utbytter | - 93 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 | - 50 |
| Gevinster og tap på finansielle omløpsmidler | 3 901 | - 6 000 | - 7 000 | - 7 000 | - 7 000 | - 7 000 |
| Renteutgifter | 26 055 | 37 911 | 53 329 | 53 421 | 53 551 | 60 209 |
| Avdrag på lån | 37 790 | 43 130 | 43 312 | 45 456 | 47 558 | 52 302 |
| NETTO FINANSUTGIFTER | 65 136 | 71 823 | 83 997 | 86 708 | 89 477 | 101 010 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Motpost avskrivninger | - 40 650 | - 40 650 | - 39 616 | - 39 616 | - 39 616 | - 39 616 |
| - | - | - | - | - | - | |
| NETTO DRIFTSRESULTAT | - 32 595 | 5 650 | 1 867 | - 2 971 | - 8 291 | 6 |
| - | - | - | - | - | - | |
| Disponering eller dekning av netto driftsresultat | - | - | - | - | - | - |
| Overføring til investering | 1 500 | 1 550 | 1 600 | 1 650 | 1 650 | 1 650 |
| Avsetninger til bundne driftsfond | 4 406 | 5 | 523 | 523 | 523 | 523 |
| Bruk av bundne driftsfond | - 6 043 | - 8 343 | - 3 990 | - 3 990 | - 3 990 | - 3 990 |
| Avsetninger til disposisjonsfond | 33 829 | 1 138 | - | 4 788 | 10 108 | 1 811 |
| Bruk av disposisjonsfond | - 1 097 | - | - | - | - | - |
| Dekning av tidligere års merforbruk | - | - | - | - | - | - |
| SUM DISPONERINGER ELLER DEKNING AV NETTO DRIFTSRESULTAT | 32 595 | - 5 650 | - 1 867 | 2 971 | 8 291 | -6 |
| FREMFØRT TIL INNDEKNING I SENERE ÅR | 0 | - | - | - | - | - |